Page 1 of 6
Identity & Access Management (IAM) Maturity Assessment — Outcome-Based
Tujuan
Assessment ini digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan IAM di perusahaan
menghasilkan OUTCOME bisnis
, yaitu
pengendalian risiko finansial, efisiensi biaya (Opex), dan perlindungan nilai perusahaan
— bukan sekadar implementasi teknis.
1. Apakah perusahaan memiliki visibilitas terpusat atas siapa yang memiliki akses ke sistem bisnis kritikal (finance, ERP, HR, core system)?
*
q1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidak ada / sangat lemah
Terstandarisasi & terintegrasi
2. Apakah akses diberikan sesuai kebutuhan peran, bukan untuk kemudahan operasional semata?
*
q2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidak ada / sangat lemah
Terstandarisasi & terintegrasi
3.
Apakah akses pihak ketiga dibatasi ruang lingkup dan durasinya, serta dicabut tepat waktu?
*
q3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidak ada / sangat lemah
Terstandarisasi & terintegrasi
4.
Jika terjadi insiden, apakah perusahaan dapat dengan cepat membatasi akses dan menelusuri dampaknya?
*
q4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidak ada / sangat lemah
Terstandarisasi & terintegrasi
5.
Seberapa cepat dan konsisten akses diberikan saat onboarding tanpa proses manual berulang?
*
q5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidak ada / sangat lemah
Terstandarisasi & terintegrasi
6.
Apakah akses lama dicabut otomatis saat karyawan resign atau berpindah peran?
*
q6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidak ada / sangat lemah
Terstandarisasi & terintegrasi
7.
Seberapa besar effort helpdesk untuk reset password dan request akses manual?
*
q7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidak ada / sangat lemah
Terstandarisasi & terintegrasi
8.
Apakah perusahaan dapat menjawab dengan cepat: siapa mengakses apa, kapan, dan atas persetujuan siapa?
*
q8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidak ada / sangat lemah
Terstandarisasi & terintegrasi
9.
Apakah keputusan akses melibatkan business owner dan manajemen, bukan hanya IT?
*
q9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidak ada / sangat lemah
Terstandarisasi & terintegrasi
10.
Apakah identitas digital diperlakukan sebagai aset strategis dari sisi risk & finance?
*
q10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidak ada / sangat lemah
Terstandarisasi & terintegrasi
Submit
